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索 引 号: 009902174/2019-00189 成文日期: 2019-08-01 发布时间: 2019-08-01 16:33
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金沙娱樂城下载2018年度部门决算

目录


  一、单位概况
  (一)主要职能
  (二)机构设置及部门决算单位构成
  二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
  (二)2018年度收入决算情况说明
  (三)2018年度支出决算情况说明
  (四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
  (九)其他重要事项的情况说明
  四、名词解释
  

       一、金沙娱樂城下载概况
  (一)主要职能
  基本情况
  金沙娱樂城下载是根据筑编通[2011]16号文件决定在贵阳市招商引资服务中心上组建金沙娱樂城下载(贵阳市会展经济促进办公室),为市人民政府直属正县级参照公务员管理事业单位。
  主要职责
  1、贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策;研究拟订全市投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。
  2、负责全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事的统筹管理、总体策划和综合协调等工作,引导和管理全市会展业,推进会展业规范、科学、有序发展;积极探索会展经济市场化动作的思路和办法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金。
  3、研究国内外投资促进、经济协作和会展业的发展趋势、动作模式、运作模式,为市委、市政府决策提供参考和建议;制订全市投资促进、经济协作和会展经济发展规划和年度目标并组织实施;负责全市投资促进和经济协作工作的督促检查以及会展、节庆、赛事活动参与单位、部门、地区的统筹协调、组织指导。
  4、拟定全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事活动方案并组织实施;负责策划本市主办、承办、协办的各类国际性、全国性、区域性会展活动并组织实施;负责赴外参加各类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。
  5、负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布,并按照国家产业政策,建立和完善全市招商引资项目库;负责会议展览、节庆赛事活动项目的开发、筛选、策划、包装,推动本土会议展览、节关赛事活动向规模化、区域化、全国化、国际化、品牌化发展;参与投资促进、会议展览、节庆赛事重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。
  6、协调、指导内地政府驻筑办事机构,负责内地政府部门、市外企事业单位(非经营性)在筑设立办事机构的登记备案。协调管理工作;负责建立全市投资促进、会展业信息网络,加强对外信息交流,掌握投资促进、会展业发展和经济协作动态,为市委、市政府提供相关决策依据。
  7、指导协调政府驻外机构及各区(市、县)的投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事工作。
  8、负责与会展企业、中介机构开展交流与合作,积极争办、招徕能促进我市经济发展的会议展览、节庆赛事项目;为在本市举办的国内外各型展会提供协调服务,研究处理来筑客商反映的问题和意见。
  9、负责全市会议展览、节庆赛事活动项目的审批、备案登记工作;配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作。
  10、负责投资促进、经济协作、会展经济有关数据的统计、分析和编报工作;负责全市会议展览、节庆赛事活动资料的收集、整理、归档工作。
  11、负责全市会议展览、节庆赛事、对外开放及招商引资的宣传工作。
  12、负责对市政府驻北京、上海、重庆、广州、武汉投资促进处进行业务指导。
  13、承办市委、市政府、市会展业工作领导小组交办的其他工作。  
  14、贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心职能主要是为市级招商引资审批项目提供代办服务。
  (二)机构设置及部门决算单位构成
  本单位(部门)内设 7 个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,金沙娱樂城下载部门决算包括:本级决算、所属二级财政全额拨款事业单位贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心决算。
  二、金沙娱樂城下载2018年度部门决算公开报表(见附表)
  三、金沙娱樂城下载2018年度部门决算情况说明

  (一)金沙娱樂城下载2018年度收入支出决算总体情况说明
  
  金沙娱樂城下载2018年度收支决算总计4,095.43万元,与2017年相比,减少531.32万元,减少11.48%。主要原因是:根据工作需要2018年减少项目预算;贵阳市精品招商推介项目策划包装经费项目,2018年决算数较2017年决算数少72.80万元,原因是项目评审金额较2017年下降;2018年精准招商信息化建设项目未实施,原因是2017年贵阳市“招商云”平台建设未通过验收 ,2018年项目暂不执行;会展业项目奖励、资助经费较2017年少拨付292.83万元,原因是部分会议、展览、活动申请资助、奖励的手续有待完善,达不到支付条件,及引进重大展会的数量有所减少。
  (二)金沙娱樂城下载2018年度收入决算情况说明
  本年收入合计4,061.7万元,其中:财政拨款收入4,061.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (三)金沙娱樂城下载2018年度支出决算情况说明
  本年支出合计4,089.54万元,其中:基本支出613.29万元,占15%;项目支出3,476.25万元,占85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)金沙娱樂城下载2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  金沙娱樂城下载2018年度财政拨款收支决算总计4,095.21万元。与2017年相比,减少501.33万元,减少10.90%。主要原因是:根据工作需要2018年减少项目预算;贵阳市精品招商推介项目策划包装经费项目,2018年决算数较2017年决算数少72.80万元,原因是项目评审金额较2017年下降;2018年精准招商信息化建设项目未实施,原因是2017年贵阳市“招商云”平台建设未通过验收 ,2018年项目暂不执行;会展业项目奖励、资助经费较2017年少拨付292.83万元,原因是部分会议、展览、活动申请资助、奖励的手续有待完善,达不到支付条件,及引进重大展会的数量有所减少。(五)金沙娱樂城下载2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
  金沙娱樂城下载2018年度一般公共预算财政拨款支出4,089.54万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少473.48万元,减少10.38%。主要原因是:根据工作需要2018年减少项目预算;贵阳市精品招商推介项目策划包装经费项目,2018年决算数较2017年决算数少72.80万元,原因是项目评审金额较2017年下降;2018年精准招商信息化建设项目未实施,原因是2017年贵阳市“招商云”平台建设未通过验收 ,2018年项目暂不执行;会展业项目奖励、资助经费较2017年少拨付292.83万元,原因是部分会议、展览、活动申请资助、奖励的手续有待完善,达不到支付条件,及引进重大展会的数量有所减少。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  金沙娱樂城下载2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 4054.12万元,占99.13 %;商业服务业等支出(类)支出2.08 万元,占0.05%;住房保障支出(类)支出33.34 万元,占0.82%。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  金沙娱樂城下载2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5368.40 万元,支出决算为4089.54 万元,完成当年预算的76.18 %。决算数小于预算数的主要原因是:招商专项经费和驻外办招商经费支出减少;贵阳市精品招商推介项目策划包装经费项目,2018年决算数较2017年决算数少72.80万元,原因是项目评审金额较2017年下降;2018年精准招商信息化建设项目未实施,原因是2017年贵阳市“招商云”平台建设未通过验收 ,2018年项目暂不执行;会展业项目奖励、资助经费较2017年少拨付292.83万元,原因是部分会议、展览、活动申请资助、奖励的手续有待完善,达不到支付条件。其中:
  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为342.79万元,支出决算为434.65万元,完成当年预算的126.80 %。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新调入人员6人,故人员经费支出增加。
  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为875.60万元,支出决算为 3464.12万元,完成当年预算的395.63%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年12月,根据市财政局《关于调整部分支出项目支出预算科目的通知》要求,将科目代码216999 会展培训费21.69万元,科目代码2299901 会展相关工作及业务经费240.49万元,科目代码2169999 各项重大会展活动经费1000.00万元,科目代码2169999 会展项目奖励、资助经费 668.53万元,科目代码 2299901各项重大会展活动经费1000.00万元,以上项目金额2930.61万元调整至科目代码 2010302 一般行政管理事务,所以导致决算支出数大于年初预算数。
  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为111.05万元,支出决算为 145.30万元,完成当年预算的130.84 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费政策性调整追加预算。
  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为10万元,支出决算为 10.05万元,完成当年预算的100.50 %。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余弥补了当年支出。
  (5)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出 (款) 其他商业服务业等支出(项)。当年预算为3000万元,支出决算为 2.08万元,完成当年预算的0.07 %。决算数小于预算数的主要原因是:2018年12月,根据市财政局《关于调整部分支出项目支出预算科目的通知》要求,将科目代码2169999 会展相关业务及工作经费240.49万元、科目代码2169999 会展项目奖励、资助经费 668.53万元,科目代码2169999 各项重大会展活动经费1000.00万元调减至科目代码2010302,故2018年商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出 (款) 其他商业服务业等支出(项)决算数小于预算数。
  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。当年预算为28.96万元(局机关21.56万元,代办中心7.40万元),支出决算为33.34万元,完成当年预算的115.12 %。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新调入人员6人,故人员经费中住房保障支出增加。
  (7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为1000万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年12月,根据市财政局《关于调整部分支出项目支出预算科目的通知》要求,将科目代码2299901 调减至科目代码2010302,故2018年商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出 (款) 其他商业服务业等支出(项)未体现支出数。
  (六)金沙娱樂城下载2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  金沙娱樂城下载2018年度一般公共预算财政拨款基本支出613.29万元,其中:人员经费551.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费61.56万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
  (七)金沙娱樂城下载2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算39.39万元,比上年增加4.22万元,增长12%,增加原因是较上年我局新增因公出国(境)任务。其中,因公出国(境)费支出16.54万元,占42%,比上年增加13.09万元,增长379.42%,增加原因是根据工作需要是2018年我局新增因公出国(境)任务出国(境)团组1个,累计5人次;公务用车购置及运行维护费支出3.88万元,占9.86%,比上年增加0.28万元,增长7.70%,增加原因是代办中心车辆使用年限长,车况老化,维护保养费用较高;公务接待费支出18.96万元,占48.14%,比上年减少9.16万元,减少32.57%,减少原因是减少原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约有要求,压缩了接待经费。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出16.54万元。金沙娱樂城下载全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计5人次。开支内容包括:
  根据工作需要,组团赴日本、韩国、新加坡进行出访活动3人次;赴台湾进行出访活动1人次;赴俄罗斯、瑞士、德国参加出访活动1人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费3.88万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.88万元。主要用于因工作需要发生的停车费、洗车费、保险费及燃油等公务用车运行维护支出等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
  (3)公务接待费18.96万元。具体是:
  国内公务接待支出18.96万元,主要是我局承担招商引资、会议展览、经济协作等工作,与省外相关企业对接项目、客商赴筑考察投资环境以及正常公务和商务接待等。金沙娱樂城下载2018年国内公务接待101批次,1,890人次。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况
  2018年金沙娱樂城下载机关运行经费支出52.39元,比2017年增加16.80万元,增加47.20%,主要原因是2018年市委、市政府进一步加大招商工作力度和重要工作进一增加,招商引资和投资促进工作进一步加强,办公费、印刷费、差旅费等增加。
  2、政府采购支出情况
  2018年金沙娱樂城下载政府采购支出总额198.90 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出198.90 万元,授予中小企业合同金额198.90 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。
  3、国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,金沙娱樂城下载共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  4、2018年度预算绩效情况说明
  (1)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评,涉及资金3476.25万元,自评覆盖率达到100%。
  (2)部分项目支出绩效自评结果
  项目一:贵阳市精品招商推介项目策划包装经费项目
  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

  项目支出绩效自评表

  (     2018 年度)

  项目名称

  贵阳市精品招商推介项目策划包装经费

  主管部门

  金沙娱樂城下载(901975001)

  实施单位

  金沙娱樂城下载 

  资金来源

  资金总额(万元)

  200


  

  财政资金

  200


  

  其中:本级安排

  200


  

  其他资金


  

  绩效目标

  项目绩效目标

  目标完成情况

  按照《贵州省2018产业大招商突破年工作方案》、《全省“万次洽接、百链建强、千企落地”产业大招商夏秋攻势行动方案》及《贵阳市产业大招商突破年行动方案》等相关文件精神,为完成好我市全年目标考核任务,加大我市重点投资产业和招商项目的对外宣传力度,让外来投资者更好地了解贵阳的优势资源,增强客商对贵阳的投资信心。

  按照《贵州省2018产业大招商突破年工作方案》、《全省“万次洽接、百链建强、千企落地”产业大招商夏秋攻势行动方案》及《贵阳市产业大招商突破年行动方案》等相关文件精神,为完成好我市全年目标考核任务,加大我市重点投资产业和招商项目的对外宣传力度,让外来投资者更好地了解贵阳的优势资源,增强客商对贵阳的投资信心。

  该项目的实施扩大了贵阳对外宣传的力度,为投资者来贵阳投资提供了参考指引,吸引了大批客商来贵阳考察投资,达到了预期的效果,完成了目标任务。

  自评价分数

  100

          项目二:贵阳市投资促进对实体经济贡献评估技术咨询服务项目
  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

  项目支出绩效自评表

  (     2018 年度)

  项目名称

  贵阳市投资促进对实体经济贡献评估技术咨询服务项目

  主管部门

  金沙娱樂城下载(901975001)

  实施单位

  金沙娱樂城下载 

  资金来源

  资金总额(万元)

  30


  

  财政资金

  30


  

  其中:本级安排

  30


  

  其他资金


  

  绩效目标

  项目绩效目标

  目标完成情况

  运用企业大数据等打的技术手段和研究方法,从区域经济增长、产业转型升级区域创新等方面,对贵阳市投资促进对实体经济有贡献提出评估,对城市招商引资情况进行对比分析。进一步提升贵阳市投资促进工作的精准度和质量具有较好的决策支撑作用。

  运用企业大数据等打的技术手段和研究方法,从区域经济增长、产业转型升级区域创新等方面,贵阳市投资促进对实体经济有贡献提出评估,对城市招商引资情况进行对比分析。进一步提升贵阳市投资促进工作的精准度和质量具有较好的决策支撑作用。

  项目研究方法科学严谨、数据详实,完成目标任务。

  自评价分数

  100

  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之"外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之"外取得的收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之"外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之"外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映金沙娱樂城下载(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映金沙娱樂城下载(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映金沙娱樂城下载除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
  (二十)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映金沙娱樂城下载其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
  (二十一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映金沙娱樂城下载下属事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
  (二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
  (二十三)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指金沙娱樂城下载除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。


  附件:金沙娱樂城下载2018年度部门决算附表.XLS

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